1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627-1882-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Empaste de documentos/crm Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Correspondiente al empaste de 244 tomos egresos año 2006 Proveniente de Licitación 627-440-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Mideplan Razón Social Ministerio de Planificación. y Cooperación. R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Planificación. y Cooperación. R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Ahumada 48. piso 7. Comuna -1 Impuesto 129808 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 48. piso 7. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR ENRIQUE MORALES CASTILLO R.U.T. 5.740.152-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121901 Encuadernación en rústica 1 Unidad Encuadernación en rústica Empaste de Egresos, Ingresos y Traspasos valor por tomo $ 683.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 683.200 $ 683.200

Total Neto	$ 683.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.808
TOTAL OC	$ 813.008