1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627-396-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION IMPRESORAS-lcq Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 627-29-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Mideplan Razón Social Ministerio de Planificación R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48. piso 4. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Planificación R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Ahumada 48 piso 7. Comuna Santiago Centro Impuesto 87080,8 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 48 piso 7. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COINSA Razón Social COMPUTACION E INGENIERIA S A R.U.T. 96.693.120-5 Sucursal COINSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida   Servicio de mantención y soporte de impresoras. $ 458.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.320 $ 458.320

Total Neto	$ 458.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.081
TOTAL OC	$ 545.401