1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627-445-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE DISPENSADORES Y COMPRA DE BOTELLONES-l Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 627-80-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Mideplan Razón Social Ministerio de Planificación R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48. piso 4. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Planificación R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Ahumada 48 piso 7. Comuna Santiago Centro Impuesto 33231 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 48 piso 7. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PREMIUM S A Razón Social AGUA PREMIUM S A R.U.T. 96.682.060-8 Sucursal AGUA PREMIUM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad no definida   Arriendo de dispensadores y compra de agua purificada. $ 174.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.900 $ 174.900

Total Neto	$ 174.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.231
TOTAL OC	$ 208.131