1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627025-102-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 627025-36-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 627025-36-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Unidad de Compra AV. JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 757370,4 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sparta deportes ltda Razón Social DEPORTES SPARTA LIMITADA R.U.T. 76.074.938-9 Sucursal sparta deportes ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221510 Gorras deportivas 48 Unidad Gorro de Golf, según especificación técnica adjunta. Gorras deportivas Dry Fit $ 6.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.448 $ 332.448 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 48 Unidad Polera de Golf, según especificación técnica adjunta. Polera blanca rayada dry fit, anti olores $ 29.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.216 $ 1.395.216 53111601 Zapatos de hombre 48 Unidad Zapato de Golf, según especificación técnica adjunta. zapatos de golf blanco con línea café y repelente al agua $ 47.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.258.496 $ 2.258.496

Total Neto	$ 3.986.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 757.370
TOTAL OC	$ 4.743.530