1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627025-128-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2020 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE MENAJE SANTIAGO-TALCAHUANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-78-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Unidad de Compra AV. JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.007.002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 43198,65546203 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Vera Hnos. Razón Social MUDANZAS VERA HERMANOS SPA R.U.T. 76.319.820-0 Sucursal Pedro Vera Hnos. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 10 Metro Cúbico TRASLADO DE MENAJE, SERVICIO DE EMBALAJE, CARGA Y DESCARGA DE ENSERES TRAMO: SANTIAGO-SAN PEDRO DE LA PAZ SERVIDOR: T2 JAIME BURMESTER KATTAN FECHA DE SERVICIO: COORDINADO ENTRE SERVIDOR Y EMPRESA TRASLADO DE MENAJE, SERVICIO DE EMBALAJE, CARGA Y DESCARGA DE ENSERES TRAMO: SANTIAGO-SAN PEDRO DE LA PAZ $ 22.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.360 $ 227.361

Total Neto	$ 227.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.199
TOTAL OC	$ 270.560