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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
627025-13-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE CONTENEDORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-77-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.057-0 |
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Dirección de Facturación |
AV. JORGE MONTT 11700 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
49400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICONTAINERS LTDA. |
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Razón Social |
SERVICIO DE REPRESENT VENTAS E INSP DE CONTENED Y
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R.U.T. |
78.096.830-3 |
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Sucursal |
SERVICONTAINERS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78131603
| Bodegaje de muebles o mobiliario | 1 | Unidad | ARRIENDO DE CONTENEDOR PARA TRASLADO DE MENAJE TRAMO:
1.- VALPARAISO - PUERTO WILLIAMS
SERVIDOR: C2 KARINA SOLEDAD ROJAS JARA
RUT: 19.072.328-3
CONTENEDOR: FBXU 850756-3
2.- ARRIENDO DE CONTENEDORES A CONTAR DEL 12 DE ENERO
2021 | ARRIENDO DE CONTENEDOR PARA TRASLADO DE MENAJE TRAMO:
1.- VALPARAISO - PUERTO WILLIAMS
SERVIDOR: C2 KARINA SOLEDAD ROJAS JARA
RUT: 19.072.328-3
CONTENEDOR: FBXU 850756-3
2.- ARRIENDO DE CONTENEDORES A CONTAR DEL 12 DE ENERO |
$ 260.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260.000
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$ 260.000
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Total Neto
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$ 260.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.400
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$ 309.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.