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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
627025-201-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 627025-24-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.057-0 |
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Dirección de Facturación |
AV. JORGE MONTT 11700 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-11-2026 |
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Proveedor |
UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA
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R.U.T. |
81.668.700-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Unidad | ARANCEL ANUAL AÑO 2025.
ALUMNO: RODRIGO GOMEZ RIVAS
MAGISTER EN GESTIÓN DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO
FACTURAR EN EL MES OCTUBRE DE 2025 | ARANCEL ANUAL AÑO 2025.
ALUMNO: RODRIGO GOMEZ RIVAS
MAGISTER EN GESTIÓN DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO |
$ 6.392.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.392.750
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$ 6.392.750
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Total Neto
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$ 6.392.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.392.750
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.