1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627025-203-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 627025-37-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 627025-37-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Unidad de Compra AV. JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221100330309SH proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 269510,82 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLEX SSS Razón Social FLEX SSS SPA R.U.T. 76.992.701-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLEX SSS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad Powtoon Business antes Agency Suscripción 1 año 12 meses Powtoon Business antes Agency Suscripción 1 año 12 meses $ 1.418.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.418.478 $ 1.418.478

Total Neto	$ 1.418.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.511
TOTAL OC	$ 1.687.989