1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627025-224-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 627025-21-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 627025-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Unidad de Compra AV. JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 834035,4 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JoseManuelVelizCarrasco Razón Social JOSE MANUEL VELIZ CARRASCO R.U.T. 9.507.415-4 Sucursal JoseManuelVelizCarrasco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y OBRAS MENORES PARA CENTRO DE EDUCACIÓN. SEGUN ESPECIFICACIONES $ 4.389.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.389.660 $ 4.389.660

Total Neto	$ 4.389.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 834.035
TOTAL OC	$ 5.223.695