1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627025-235-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Unidad de Compra AV. JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 23704,02 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida CARGO FIJO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE A FACTURACION ENTRE EL 09 DE AGOSTO Y EL 07 DE SEPTIEMBRE 2017. CARGO FIJO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE A FACTURACION ENTRE EL 09 DE AGOSTO Y EL 07 DE SEPTIEMBRE 2017. $ 124.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.758 $ 124.758

Total Neto	$ 124.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.704
TOTAL OC	$ 148.462