1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627025-239-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI S.A. HH 1993533 Y 1993534 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Unidad de Compra AV. JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 17351,94 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida CARGO FIJO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA HH1993533 Y 1993534 CARGO FIJO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA HH1993533 Y 1993534 $ 91.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.326 $ 91.326

Total Neto	$ 91.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.352
TOTAL OC	$ 108.678