1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627025-253-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA BAÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Unidad de Compra AV. JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 27613,08 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 2239-7-LP12 Desodorantes 100   (1180211) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL 346 ML AROMA FLOR DE MANZANA UNIDAD 1206241 (1180211) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL 346 ML AROMA FLOR DE MANZANA UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.800 $ 146.800

Total Neto	$ 146.800
Descuento	$ 1.468
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.613
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 172.945