1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627025-5-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 627025-19-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 627025-19-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Unidad de Compra AV. JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 1231733,9 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIN LTDA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERVICIN LIMITADA R.U.T. 76.178.820-5 Sucursal SERVICIN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo para dependencias de la Dirección de Educación de la Armada año 2019, Facturar los 28 de cada mes. Servicio de Aseo para dependencias de la Dirección de Educación de la Armada año 2019, Facturar los 28 de cada mes. $ 6.482.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.482.810 $ 6.482.810

Total Neto	$ 6.482.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.231.734
TOTAL OC	$ 7.714.544