1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627025-70-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 627025-6-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 627025-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Unidad de Compra AV. JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700 Comuna 80 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA Razón Social UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA R.U.T. 81.668.700-4 Sucursal UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad MAGÍSTER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ALUMNO: FRANCISCO MERIC CORDERO R.U.T.: 13992101-1 FACTURACIÓN UNA VEZ ACEPTADA A ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN. 50% SEPT. 2018 50% SEPT. 2019 Magíster en Tecnologías de la Información $ 9.354.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.354.027 $ 9.354.027

Total Neto	$ 9.354.027
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.354.027

Justificación de exención de impuesto