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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
627025-78-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 627025-14-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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627025-14-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.057-0 |
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Dirección de Facturación |
AV. JORGE MONTT 11700 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-07-2019 |
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Proveedor |
CENTRO TECNICO INDURA LTDA |
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Razón Social |
CENTRO TECNICO INDURA LTDA
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R.U.T. |
87.730.100-1 |
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Sucursal |
CENTRO TECNICO INDURA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86111604
| Capacitación a empleados | 8 | Unidad | Curso de Capacitación en Líquidos Penetrantes.
ALUMNOS:
Milan Henríquez Poblete
RUN 14242848-2
Florentino Zúñiga Mariano
RUN 12223396-0
Antonio Ríos Peña
RUN 12243540-7
Richard Garrido Quiliquen
RUN 12531738-3
Boris Hidalgo Fuica
RUN 12555702-3
Mickel Herrera Fuschlocher
RUN 13360930-K
Claudio Carlo Delgado
RUN 15063715-5
Claudia Montecinos Jiménez
RUN 18807286-0 | Curso Nivel I, más certificación
Se ofrece almuerzo y cofee mañana y tarde |
$ 380.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.040.000
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$ 3.040.000
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Total Neto
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$ 3.040.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.040.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.