1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627025-88-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 627025-31-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Unidad de Compra AV. JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.057-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 735491,52 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicin Ltda Razón Social Servicios Integrales Servicin Ltda R.U.T. 4.847.909-k Sucursal Servicin Ltda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo Anual para dependencias de la Dirección de Educación de la Armada periodo 2014-2015, según addemdun N° 3 y Contrato adjunto.   $ 3.871.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.871.008 $ 3.871.008

Total Neto	$ 3.871.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 735.492
TOTAL OC	$ 4.606.500