1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627786-20-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PINTURA ESFOCAR GRUPO OVALLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Ovalle Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra Av. La Paz s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación AV Teniente Merino N°1345 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV Teniente Merino N°1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eco Razón Social ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA R.U.T. 7.762.705-7 Sucursal eco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 13 Tineta   TINETA LATEX VERDE NILO $ 27.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.950 $ 352.950

Total Neto	$ 352.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 352.950

Justificación de exención de impuesto