1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627786-210-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Ovalle Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación Colón 681, La Serena Comuna La Serena Impuesto 573739,2 Dirección de Envío de la Factura Colón 681, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS FACTURACIÓN Y ENVÍO. DATOS DE FACTURACIÓN: R. SOCIAL: IV ZONA   DE CARABINEROS COQUIMBO RUT: 60.505.206-1 GIRO:  SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO DIRECCIÓN:  COLON N° 681 LA SERENA DATOS DE ENVÍO: ESCUELA DE FORMACIÓN GRUPO OVALLE AV. TTE. MERINO N° 1345.  OVALLE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Jeno Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL JENO SPA R.U.T. 77.258.942-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Jeno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION DE VENTANAS Y MUEBLES ESTRUCTURALES DE LOS DORMITORIOS PABELLON C DE LOS CARABINEROS ALUMNOS CONFORME A FICHA TECNICA ADJUNTO   $ 3.019.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.019.680 $ 3.019.680

Total Neto	$ 3.019.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.739
TOTAL OC	$ 3.593.419