1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627786-225-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 627786-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Ovalle Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra AV Teniente Merino N°1345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación Colón 681, La Serena Comuna La Serena Impuesto 137638,09 Dirección de Envío de la Factura Colón 681, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2023 Título Descripción DATOS DE FACTURACIÓN Y ENVIO DATOS DE FACTURACIÓN: R. SOCIAL: IV ZONA   DE CARABINEROS COQUIMBO RUT: 60.505.206-1 GIRO:  SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO DIRECCIÓN:  COLON N° 681 LA SERENA DATOS DE ENVÍO: ESCUELA DE FORMACIÓN GRUPO OVALLE  AV. TTE. MERINO N° 1345.  OVALLE. MAIL CONTACTO:  Orlandocampos966@gmail.com Fono 995688408   Las especies deben ser entregadas de lunes a viernes desde las 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 horas.  No se recibirán en días feriados o festivos.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATCH POINT Razón Social COMERCIAL MATCH POINT SPA R.U.T. 78.433.600-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATCH POINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Arriendo de equipos de fotocopiado según Anexos de Facturación N° 128636, 128637 y 128638. Arriendo de equipos de fotocopiado según Anexos de Facturación N° 128636, 128637 y 128638. $ 724.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.411 $ 724.411

Total Neto	$ 724.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.638
TOTAL OC	$ 862.049