1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627786-270-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COM FOMENTO ADQ: UTILES DE ASEO Y ENSERES RANCHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Ovalle Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación Colón 681, La Serena Comuna Ovalle Impuesto 458819,6 Dirección de Envío de la Factura Colón 681, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kromo Razón Social INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA R.U.T. 76.693.078-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kromo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad no definida DETALLE DE PRODUCTOS CONFORME A DOCUMENTO ADJUNTO "LISTADO UTILES DE ASEO Y OTROS RANCHO.pdf", COTIZACIÓN DE PRODUCTOS DEBE INDICAR EL DETALLE DE VALORES POR PRODUCTO CONFORME A COMO SE INDICA EN ARCHIVO.   $ 2.414.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.414.840 $ 2.414.840

Total Neto	$ 2.414.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 458.820
TOTAL OC	$ 2.873.660