1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 627786-30-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA ESFOCAR GRUPO OVALLE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 627786-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Ovalle Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra AV Teniente Merino N°1345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación AV Teniente Merino N°1345 Comuna Ovalle Impuesto 115110,74 Dirección de Envío de la Factura AV Teniente Merino N°1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACIÓN Y ENVÍO DATOS DE FACTURACIÓN: R. SOCIAL: IV ZONA   DE CARABINEROS COQUIMBO RUT: 60.505.206-1 GIRO:  SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO DIRECCIÓN:  COLON N° 681 LA SERENA DATOS DE ENVÍO: ESCUELA DE FORMACIÓN GRUPO OVALLE  AV. TTE. MERINO N° 1345.  OVALLE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATCH POINT Razón Social MATCH POINT SPA R.U.T. 78.433.600-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATCH POINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 1 Unidad no definida ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CONFORME A LOS ANEXOS DE FACTURACIÓN 136.021, 135.964, 135.965 Y 135.966 PROVIENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 627786-1-LE25 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CONFORME A LOS ANEXOS DE FACTURACIÓN 136.021, 135.964, 135.965 Y 135.966 PROVIENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 627786-1-LE25 $ 114.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.725 $ 114.725 14111803 Vales 1 Unidad no definida ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CONFORME A LOS ANEXOS DE FACTURACIÓN 136.021, 135.964, 135.965 Y 135.966 PROVIENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 627786-1-LE25 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CONFORME A LOS ANEXOS DE FACTURACIÓN 136.021, 135.964, 135.965 Y 135.966 PROVIENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 627786-1-LE25 $ 118.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.415 $ 118.415 14111803 Vales 1 Unidad no definida ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CONFORME A LOS ANEXOS DE FACTURACIÓN 136.021, 135.964, 135.965 Y 135.966 PROVIENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 627786-1-LE25 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CONFORME A LOS ANEXOS DE FACTURACIÓN 136.021, 135.964, 135.965 Y 135.966 PROVIENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 627786-1-LE25 $ 310.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.706 $ 310.706 14111803 Vales 1 Unidad no definida ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CONFORME A LOS ANEXOS DE FACTURACIÓN 136.021, 135.964, 135.965 Y 135.966 PROVIENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 627786-1-LE25 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CONFORME A LOS ANEXOS DE FACTURACIÓN 136.021, 135.964, 135.965 Y 135.966 PROVIENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 627786-1-LE25 $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 605.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.111
TOTAL OC	$ 720.957