1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-1018-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Producción cuadernos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Producción cuadernos para campaña comunicacional Programa MJH Proveniente de Licitación 628-193-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna -1 Impuesto 810281,6 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIAZ Y LOBOS LIMITADA R.U.T. 76.510.690-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 3200 Unidad Impresión promocional o publicitaria Servicios de suministro de diseño e impresión para SERNAM, Año 2007. $ 1.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.265.600 $ 4.264.640

Total Neto	$ 4.264.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 810.282
TOTAL OC	$ 5.074.922