1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-105-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicios elect., gasf., carp. y trab. menores. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-20-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N°1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 101194 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERO LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA HERO LIMITADA R.U.T. 76.761.790-9 Sucursal HERO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad     $ 532.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.600 $ 532.600

Total Neto	$ 532.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.194
TOTAL OC	$ 633.794