1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-1054-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DE CAFÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-84-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 11115 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos&Catering Razón Social MARISOL DEL ROSARIO CUEVAS ESPINOZA R.U.T. 11.190.497-9 Sucursal Eventos&Catering Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 30 Unidad SERVICIO DE CAFE PARA 30 PERSONAS EL 03 DE DICIEMBRE A LAS 11:00 HRS, NIVEL CENTRAL DE SERNAM, ALTERNATIVA Nº3   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500

Total Neto	$ 58.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.115
TOTAL OC	$ 69.615