1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-12201-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Contratación de los servicios de Producción de un video de difusión de los derechos de las mujeres para el Servicio Nacional de la Mujer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-11169-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio García Razón Social Mauricio García R.U.T. 13.261.144-0 Sucursal Mauricio García Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82131603 Producción de vídeo 1 Unidad     $ 6.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900.000 $ 6.900.000

Total Neto	$ 6.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.900.000

Justificación de exención de impuesto