1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-134-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Desarrollo de videos a través del programa de diseño y edición Doodly y presentaciones animadas, para talleres on line BPL y MJH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNE R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 436 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNE R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 1140000 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Urrutia Producciones Razón Social PATRICIO URRUTIA PRODUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL D R.U.T. 76.569.050-1 Sucursal Patricio Urrutia Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   1   (960854 )CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 977899 (960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100.000(60) $ 6.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.000.000

Total Neto	$ 6.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.140.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.140.000