1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-149-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo dependencias Sernameg. Proveniente licitación 628-17-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-17-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 27371400 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asekorp Ltda Razón Social ASEKORP SERVICIOS DE MANTENCION Y COMPANIA LIMITAD R.U.T. 76.100.196-5 Sucursal Asekorp Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad Servicio de Aseo para las dependencias de la Dirección Nacional de SERNAMEG. Valor Neto Mensual $ 6.002.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.060.000 $ 144.060.000

Total Neto	$ 144.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.371.400
TOTAL OC	$ 171.431.400