1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-152-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 628-58-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Impresion de sobres e invitaciones para el acto de lanzamiento del Programa Mujeres de Hogar Proveniente de Licitación 628-58-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna -1 Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAULINA ISABEL FREITTE MAZZOLA R.U.T. 10.574.962-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 600 Unidad Impresión promocional o publicitaria Impresion invitaciones $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 44121506 Sobres estándar 600 Unidad Sobres estándar Sobres blancos $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650