1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-166-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mant. y rep. varias Huerfanos 1219. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 578767,74 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN GARRIDO MORALES E Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN GARRIDO MORALES E R.U.T. 76.009.924-4 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN GARRIDO MORALES E Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida     $ 3.046.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.046.146 $ 3.046.146

Total Neto	$ 3.046.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 578.768
TOTAL OC	$ 3.624.914