1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-182-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención eléctricas de Agustinas Nº1389. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención eléctrica en escaleras y bodega de zócalo de Agustinas Nº1389 y 1431. Proveniente de Licitación 628-239-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ANTOINE LILLO ROMERO R.U.T. 13.246.353-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica Mantención eléctrica en escaleras y bodega de zócalo de Agustinas Nº1389 y 1431. $ 39.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.588 $ 39.588

Total Neto	$ 39.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 39.588