1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-20-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 628-22-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-22-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 1603753,9 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Assin Ltda Razón Social SOC ASESORIAS Y SERVICIOS DE INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 89.153.900-2 Sucursal Assin Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad Contrato de servicio de auxiliares de aseo, maquinaria industrial o básica según la necesidad de cada dirección regional, servicio de mensajería, recepción, derivación y atención de la central telefónica. Valor Neto mensual Fijo sin considerar pago de horas extras $ 8.440.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.440.810 $ 8.440.810

Total Neto	$ 8.440.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.603.754
TOTAL OC	$ 10.044.564