1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-202-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de lavandería. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de lavandería, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2008. Proveniente de Licitación 628-4-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna -1 Impuesto 15714,9 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIA ALEJANDRA RAIN SALINAS R.U.T. 12.471.103-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111501 Lavadoras o secadoras para lavandería combinadas 1 Unidad Lavadoras o secadoras para lavandería combinadas Servicio de lavandería, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2008. $ 82.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.710 $ 82.710

Total Neto	$ 82.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.715
TOTAL OC	$ 98.425