1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-217-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 628-10-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-10-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fundación Instituto de La Mujer Razón Social FUND INSTITUTO DE LA MUJER R.U.T. 74.295.200-2 Sucursal Fundación Instituto de La Mujer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111502 Redacción de manuales 1 Unidad Contratación de consultoría para EL DISEÑO PEDAGÓGICO Y EVALUATIVO PARA LOS TALLERES MUNICIPALES DE FORMACIÓN EN EJERCICIO DE DERECHOS Y EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL TRABAJO EN LOS TALLERES, AÑO 2015. Diseño Pedagógico y evaluativo para talleres municipales de formación en ejercicio de derechos y diseño, producción y distribución de materiales didácticos $ 23.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.300.000 $ 23.300.000

Total Neto	$ 23.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 23.300.000

Justificación de exención de impuesto