1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-225-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de Carpintería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Trabajos de carpntería en nuevas dependencias de SERNAM. Agustinas Nº1431 y Agustinas Nº 1389. Proveniente de Licitación 628-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Cheque a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ANTOINE LILLO ROMERO R.U.T. 13.246.353-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Instalación de ventanas, puertas o accesorios Trabajos de carpintería en oficinas de la dirección nacional de SERNAM. Agustinas 1389 y 1431. $ 476.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.663 $ 476.663

Total Neto	$ 476.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 476.663