1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-233-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Contrato suministro registro usuarias/os de Sernam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-11147-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 539044,06 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Generales de Apoyo Empresarial Ltda. Razón Social SERVICIOS GENERALES DE APOYO EMPRESARIAL LIMITADA R.U.T. 77.583.110-3 Sucursal Servicios Generales de Apoyo Empresarial Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71151103 Servicios de administración de datos de registro 1 Unidad     $ 2.837.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.837.074 $ 2.837.074

Total Neto	$ 2.837.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 539.044
TOTAL OC	$ 3.376.118