1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-25-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo Industrial Enero y Febrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 2782818,235293 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA Razón Social JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.239.140-2 Sucursal JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicios de Aseo Indusrtrial para los meses de Enero y Febrero de 2015   $ 14.646.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.646.412 $ 14.646.412

Total Neto	$ 14.646.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.782.818
TOTAL OC	$ 17.429.230