1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-38-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 628-2-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-2-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N°1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 1322632,37 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA Razón Social JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.239.140-2 Sucursal JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de Aseo Industrial para las instalaciones del Nivel Central y la Dirección Regional Metropolitana.   $ 6.961.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.961.223 $ 6.961.223

Total Neto	$ 6.961.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.322.632
TOTAL OC	$ 8.283.855