1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-422-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Fotocopias Febrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Fotocopias, según Factura Nº0688889 del 25/04/2008, correspondiente a saldo mes de Febrero 2008. Proveniente de Licitación 628-256-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna -1 Impuesto 278743,68 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CANON CHILE S A R.U.T. 96.716.060-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Contrato de suministro por Servicios de fotocopiadoras a nivel nacional, correspondiente a saldo mes de febrero, según Factura Nº0688889 del 25/04/2008 $ 1.467.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.467.072 $ 1.467.072

Total Neto	$ 1.467.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.744
TOTAL OC	$ 1.745.816