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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
628-449-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 628-3-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Huérfanos Nº1219 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
222,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos Nº1219 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Arbol Logika Sociedad Anonima |
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Razón Social |
ARBOL LOGIKA S A
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R.U.T. |
78.884.250-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Arbol Logika Sociedad Anonima |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111809
| Instalación de sistemas | 1 | Unidad no definida | Servicio por el período de 36 meses, a contar del 01/01/2026.
El valor a pagar es el siguiente:
- Año 2026: 390 UF+ IVA.
- Año 2027: 390 UF + IVA.
- Año 2028: 390 UF + IVA. | |
UF 1.170,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 1.170,0000
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UF 1.170,0000
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Total Neto
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UF 1.170,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 222,3000
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UF 1.392,3000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.