1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-450-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 628-9-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 110120,2 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCSOLUCIONES Razón Social CLAUDIO MANUEL AZUA DEL VALLE R.U.T. 9.966.534-3 Sucursal MERCSOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Gasfitería, electricidad, pintura de muros, cielos, puertas, carpintería, cerrajería, servicios generales CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION MENORES. $ 579.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.580 $ 579.580

Total Neto	$ 579.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.120
TOTAL OC	$ 689.700