1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-489-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 628-44-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-44-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 1511450 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Simple Comunicación Razón Social SOCIEDAD DE COMUNICACION SIMPLE LIMITADA R.U.T. 76.981.620-8 Sucursal Simple Comunicación Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad     $ 7.955.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.955.000 $ 7.955.000

Total Neto	$ 7.955.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.511.450
TOTAL OC	$ 9.466.450