1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-490-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio traslado de pasajeros, según contrato de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-15-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sky premium Empresa de transpo - Casa Matriz Razón Social SKY PREMIUM EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJERO LIMI R.U.T. 77.361.180-7 Sucursal sky premium Empresa de transpo - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de taxi 1 Unidad no definida     $ 460.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.070 $ 460.070

Total Neto	$ 460.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 460.070

Justificación de exención de impuesto