1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-50-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Ctto.suministro carpint, electr., y trab. menores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-20-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 76114 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERO LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA HERO LIMITADA R.U.T. 76.761.790-9 Sucursal HERO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida     $ 400.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.600 $ 400.600

Total Neto	$ 400.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.114
TOTAL OC	$ 476.714