1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-505-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Contrato directo Red de Televisión Chilevisión S.A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 8938347,65 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. Razón Social RED DE TELEVISION CHILEVISION SA R.U.T. 96.669.520-k Sucursal RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad     $ 47.043.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.043.935 $ 47.043.935

Total Neto	$ 47.043.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.938.348
TOTAL OC	$ 55.982.283