1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-601-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicios de traslado pasajeros mes de octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-8-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Nuevo Flash S.A. Razón Social TRANSPORTES NUEVO FLASH S A R.U.T. 96.758.180-1 Sucursal Transportes Nuevo Flash S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad no definida     $ 426.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.230 $ 426.230

Total Neto	$ 426.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 426.230

Justificación de exención de impuesto