1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-607-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención y Reparaciones Menores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 734453,9411758 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCSOLUCIONES Razón Social CLAUDIO MANUEL AZUA DEL VALLE R.U.T. 9.966.534-3 Sucursal MERCSOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida     $ 3.865.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.865.547 $ 3.865.547

Total Neto	$ 3.865.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 734.454
TOTAL OC	$ 4.600.001