1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-626-CM17 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 486,59 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 MOUSE PAD 3M WR-310LEL UNIDAD 100   (1136939) MOUSE PAD 3M WR-310LEL UNIDAD 1158939 (1136939) MOUSE PAD 3M WR-310LEL UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 26,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.600,00 US$ 2.600,00

Total Neto	US$ 2.600,00
Descuento	US$ 39,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 486,59
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.047,59