1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-635-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 65426,5 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA R.U.T. 76.076.924-K Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 2239-4-LP14 Cajas para empaquetado 500   (1007267) CAJA EMBALAJE - CARTON 60 X 40 X 40 CM UNIDAD 1025267 (1007267) CAJA EMBALAJE - CARTON 60 X 40 X 40 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.000 $ 355.000

Total Neto	$ 355.000
Descuento	$ 10.650
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.426
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 409.776