1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-641-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 628-150-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratación de servicios de producción audiovisua promocional del Programa Iguala.cl El Valor Final a cancelar corresponde a $6.975.000, incluido el 10% de retención. Proveniente de Licitación 628-150-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social diego olivares R.U.T. 13.471.274-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 realización audiovisual 1 Unidad realización audiovisual Servicios Profesionales de producción audiovisual promocional Programa IGUALA.cl $ 6.277.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.277.500 $ 6.277.500

Total Neto	$ 6.277.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.277.500