1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-644-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Cafetería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 66629,808 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erika Lobos Razón Social ERIKA ESTER LOBOS GOMEZ R.U.T. 8.583.173-9 Sucursal Erika Lobos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 56   (1329297) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1355397 (1329297) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.840 $ 357.840

Total Neto	$ 357.840
Descuento	$ 7.157
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.630
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 417.313